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注册上海宝山区公司核数审计资料
一、 基础类资料
1、 企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证照的原件及复印件
2、 企业基本情况简介（应包括历史沿革、治理结构与组织结构、所处行业、业务性质 和主要业务板块等）；
3、 管理层和财务人员（名单、职责）；董事会成员清单；
4、 重要合同、协议等文件原件及复印件（包括税收减免批准证明、银行借款合同、担保 协议等）
5、 有关土地、建筑物、厂房和设备等资产文件的原件及复印件（如资产评估报告、土地 使用证、房产证等）；
6、 公司章程、验资报告原件及复印件
7、 最近年度的审计报告、各主管部门检查报告、税务部门汇算清缴报告
二、 内部控制管理类资料
1、 财务管理制度、内部控制制度文件
2、 年重要股东会、董事会、监事会会议记录
三、 企业财务核算会计资料
1、 年度会计报表（包括各项主表、财务报表附注、财务情况分析说明）原件
2、 所有银行账户的银行对账单、余额调节表原件及复印件；
3、 各项股票、债券及基金账户对账单原件及复印件；
4、 应收及预付、应付及预收账款的客户名称的全称及详细通讯地址；
5、 存货盘点表、固定资产盘点表（要包含的主要内容：名称、规格型号、账面数量、账 面金额、实际盘存数量、目前市价、目前状态、存放地点等内容）；
6、 各项长期投资协议、合同、章程，被投资单位营业执照复印件；
7、 投资原始单据或被投资单位验资报告，被投资单位近三年的审计报告等。（需要复印）
8、 固定资产折旧计算明细表；
9、 无形资产的使用权（所有权）证书；无形资产的购买合同、发票或中介机构的评估报 告或相关部门的鉴定报告；
10、 无形资产注册登记成本资料长短期借款合同复印件；
11、 对外担保、抵押、涉诉等或有事项的相关资料等资产购置、转让合同，债务重组协 议，重要的购销合同等；
四、 其他资料
1、 审计业务约定书（签约盖章，现场另行提供）；
2、 管理当局声明书、承诺函（签字盖章、现场另行提供）；
3、 各类询证函（签字盖章、现场另行提供）；
4、 基本情况调查表（填写、现场另行提供）；
5、 年度会计政策调查问卷（填写、现场另行提供）；
6、 现场审计过程中需要提供的其他资料。
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